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寧波市北侖區(qū)區(qū)審計局： 2020年7月9日至2020年11月26日，貴局對寧波濱江新城開發(fā)投資有限公司負責建設的陳山西路（已建段-緯六路）及緯六路拓寬工程項目進行了竣工決算審計（審計報告編號：侖審投報（2020）20號）。對貴局在審計中提出的問題現(xiàn)回復如下： 一、根據(jù)審計報告附表和《基本建設項目建設成本管理規(guī)定》（財建〔2016〕504號）的相關規(guī)定，對本項目財務決算總投資進行了調(diào)整。 二、“消防泵、補水泵變更未履行變更程序”問題 因項目時間跨度較長，消防泵、補水泵設備采購時廠家已無原投標確認型號的產(chǎn)品供應，為此，經(jīng)本工程第24次工地會議提出并明確了產(chǎn)品選用要求，經(jīng)設計單位確認實際產(chǎn)品規(guī)格型號符合設計使用要求，但未及時辦理最終的各方確認手續(xù)，現(xiàn)已按要求補辦并在結算中核減相應費用，在今后的項目管理中我公司將進一步規(guī)范對進場設備的驗收確認工作。 三、“人員考勤管理尚需加強”問題 該項目對監(jiān)理、施工單位關鍵人員到崗考勤由考勤人員統(tǒng)一打勾，考勤管理不夠規(guī)范，下步項目管理中將實行考勤人員實名簽到。 此頁無正文。
寧波濱江新城開發(fā)投資有限公司 2021年2月9日
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